2018年度武陵区外侨办、侨联部门决算公开
目 录
一、武陵区外侨办单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、武陵区外侨办2018年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、武陵区外侨办2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项情况说明
四、名词解释
2018年度武陵区外侨办、侨联部门决算公开
第一部分 单位概况
一、部门职责
外侨办工作职能：
1、贯彻执行我国对外及侨务、港澳工作的方针、政策、法规，拟定我区外事、侨务、港澳工作的政策、规章和规划，监督、检查执行情况，协调重大外事、侨务、港澳工作和涉外涉侨涉港澳事务。
2、负责来本区访问或进行公务活动的国宾、党宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞的接待安排工作。
3、统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导人的外事活动和会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜。
4、负责全区因公出国（境）国家工作人员的审核、报批工作。
5、负责本区与外国友好社团及其他友好单位的交往活动，指导全区民间对外交往工作，配合和协助宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。
6、依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在国内的合法权益，开展归侨侨眷和华侨华人、港澳同胞重点人物的联络工作。
7、贯彻执行有关华人华侨捐赠、侨汇、侨属及侨资企业的方针、政策，会同有关部门做好华侨华人、港澳同胞的捐赠工作；负责归侨侨眷的扶贫、救济工作。
8、会同有关部门做好华侨回国安置和港澳同胞回内地定居及其在内地的眷属工作。
侨联工作职能：
1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我区改革开放和社会主义现代化建设。
2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
3、积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。
4、围绕经济建设，凝聚侨心、发挥侨力。促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流；引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来我区投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。
5、制定全区侨联工作计划和发展规划并组织实施；负责全区归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
6、弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化学术交流。
7、密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出意见和建议。加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
8、加强侨联自身建设，培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
常德市武陵区人民政府外事侨务办公室（以下简称区外侨办）与常德市武陵区侨联两块牌子，一套人马，是参照公务员管理的正科级行政单位，财政全额拨款一级预算。截至2018年底，核定行政编制3人，工勤编制1人。实有 4 人，其中参公管理人员3 人，工勤人员1 人。另有退休人员3 人。单位负责人：李亚平。地址：常德市武陵区政府机关大院一号楼六楼。
区侨联所属单位一个即常德市武陵区外事侨务服务中心，核定事业编制2名，实有人数1名，经费纳入财政预算。
第二部分 2018年度部门决算表
（公开表格见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计213.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加22.05万元，增长11.52%。主要原因是举办2018年纪念澳门回归20周年系列活动—诗联书画名家作品邀请展，财政拨款及支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计213.53万元，其中：财政拨款收入213.53万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计213.53万元，其中：基本支出84.34万元，占39.5%；项目支出129.19万元，占60.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计213.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加22.05万元，增长11.52%。主要原因是举办2018年纪念澳门回归20周年系列活动—诗联书画名家作品邀请展，财政拨款及支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出213.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加22.05万元，增长11.52%。主要原因是举办2018年纪念澳门回归20周年系列活动—诗联书画名家作品邀请展，致项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出213.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出202.94万元，占95.04%；社会保障和就业（类）支出8.64万元，占4.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.95万元，占0.91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为125.17万元，支出决算为213.53万元，完成年初预算的170.59%。其中：
1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）
年初预算109.55万元，支出决算为192.52万元，完成年初预算的175.74%，决算数大于预算数的主要原因是举办2018年纪念澳门回归20周年系列活动—诗联书画名家作品邀请展，致项目支出增加。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初无预算安排，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为区委、区政府2018年招商引资重点任务单位安排的工作经费。
3、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）
年初无预算安排，支出决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是基本办公费用支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出84.34万元，其中：人员经费 73.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.31万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.88万元，完成预算的98.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.88万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2、公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元。
3、公务接待费年初预算为8万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的98.5%。其中：外宾、海外侨商侨领侨团、港澳同胞接待支出6.71万元，主要用于含区委、区政府领导参与接待的外事活动、联络联谊、招商引资、文化交流合作等方面。2018年共接待国（境）外来访团组32个、来访外宾、海外侨商侨领侨团、港澳同胞281人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出1.17万元，主要用于本部门与国内相关单位工作交流等方面。2018年共接待国内来访团组9个、来宾98人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
九、预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2018年度部门整体支出进行了绩效自评，评价范围包括部门基本支出和除专项资金以外的项目支出。从评价结果来看，本部门整体支出情况良好，资金使用经济、有效，较好的达成了年初部门支出绩效目标，绩效管理水平不断提高。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，机关运行经费支出11.31万元，比年初预算数增加4.39万元，增长63.44%，主要原因是其他商品服务支出增加。
（二）政府采购支出情况。2018 年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
