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武陵区侨联2020年部门预算公开

来源:武陵区侨联 发布时间:2020-04-28 浏览次数: 【字体:

武陵区侨联2020年部门预算公开

目  录

第一部分:武陵区侨联2020年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

六、“三公”经费预算情况

七、政府性基金预算拨款收支情况

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(单位)运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

九、名词解释

第二部分:武陵区侨联部门预算公开表格

第一部分:武陵区侨联2020年部门预算编制

一、部门职能职责

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我区改革开放和社会主义现代化建设。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

3、积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

4、围绕经济建设,凝聚侨心、发挥侨力。促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流;引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来我区投资兴办实业及各种社会公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。

5、制定全区侨联工作计划和发展规划并组织实施;负责全区归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

6、弘扬中华优秀传统文化,开展海内外文化学术交流。

7、密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出意见和建议。加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

8、加强侨联自身建设,培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

9、贯彻执行侨务政策、规定以及省、市、区党外、政府关于侨务工作的决定。会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施和办法。监督检查侨务法律法规和方针政策的贯彻执行情况及有关侨务规范性文件的具体起草工作。制定并实施侨务工作发展规划、工作计划和政策措施。

10、承办区委、区政府交办的其他事项

二、 机构设置情况

2019年机构改革前,常德市武陵区归国华侨联合会(简称武陵区侨联)与常德市武陵区人民政府外事侨务办公室(简称武陵区外侨办)两块牌子,一套人马,合署办公。根据常武发[2019]1号机构改革文件,保留常德市武陵区归国华侨联合会并承接武陵区侨务工作职责职能。

根据区编办核定,区侨联无内设股室,事业编制3人,工勤编制1人,实有人数4人,所属单位1个,事业编制2人,实有人数2人,全部纳入2020年部门预算编制范围。

所属单位是常德市武陵区外事侨务服务中心。

三、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

四、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,区侨联及其所属单位2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括侨情普查、侨联业务费、其他业务费等专项资金,没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

1、收入预算。2020年收入预算151.67万元,全部为一般公共预算拨款收入。2020年收入预算较上年增加3.48万元,增长2.3%,主要原因是单位人员基本工资、住房公积金等调整致基本经费拨款增加。

2、支出预算。2020年支出预算151.67万元,其中,基本支出111.17万元,占73.3%;项目支出40.5万元,占26.7%。2020年支出预算较上年增加3.48万元,主要原因一是基本支出包括人员工资、住房公积金和运行经费调整增加致基本支出比上年增加7.98万元,二是压缩项目支出,项目支出预算比上年减少4.5万元,两项合计增加3.48万元。

五、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入151.67万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2020年预算数为111.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费102.52万元,公用经费8.65万元。

2、项目支出:2020年预算数为40.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中侨情普查费支出5万元,主要用于全区基础侨务普查,包括侨资企业调查、侨务资源调查,基础台账建立等方面;侨联、侨办业务费支出5.5万元,主要用于涉侨权益维护、侨法宣传普及、基层侨联组织建设、“侨胞之家”创建、扶侨帮困、世界华文作文大赛等方面;其他业务支出30万元,主要用于来访的重要侨商团的接待安排、促进海内外各项交流活动、引资引智、慈善捐赠、侨务扶贫帮困等。(如今年初新冠肺炎疫情发生时,向海外侨胞侨团防疫物资的采购、捐赠等方面)。

六、“三公”经费预算情况

2020年区侨联“三公”经费预算10.8万元,其中:公务接待支出7.8万元,因公出国(境)支出3万元,公务用车购置及运行支出0万元(其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元)。2020年“三公”经费预算较上年减少1.2万元,下降10%。其减少的原因是严格落实中央八项规定,加强对因公出国(境)和公务接待的管理,缩减开支。

七、政府性基金预算拨款收支情况

常德市武陵区侨联2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年区侨联运行经费财政拨款预算8.65万元,较上年预算增加0.82万元,增长10.5%,其主要原因是交通费增加,致机关运行经费相应增加。

2、政府采购情况。2020年区侨联政府采购预算总额1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日,区侨联共有车辆0台。没有单位价值50万元以上的大型设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求,2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标151.67万元;部门项目支出绩效目标申报8个,资金40.5万元。

九、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分:武陵区侨联部门预算公开表格

202008241530512560.xls

 


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