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武陵区外侨办、侨联2019年部门决算公开

来源:武陵区侨联 发布时间:2020-09-02 浏览次数: 【字体:

武陵区外侨办、侨联2019年部门决算公开

目  录

第一部分  区外侨办、侨联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第五部分  附件



第一部分

武陵区外侨办、区侨联单位概况

一、部门职责

外侨办工作职能:

1、贯彻执行我国对外及侨务、港澳工作的方针、政策、法规,拟定我区外事、侨务、港澳工作的政策、规章和规划,监督、检查执行情况,协调重大外事、侨务、港澳工作和涉外涉侨涉港澳事务。

2、负责来本区访问或进行公务活动的国宾、党宾和其他重要外宾、华侨华人、港澳同胞的接待安排工作。

3、统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导人的外事活动和会见华侨华人、港澳知名人士的有关事宜。

4、负责全区因公出国(境)国家工作人员的审核、报批工作。

5、负责本区与外国友好社团及其他友好单位的交往活动,指导全区民间对外交往工作,配合和协助宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作。

6、依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在国内的合法权益,开展归侨侨眷和华侨华人、港澳同胞重点人物的联络工作。        

7、贯彻执行有关华人华侨捐赠、侨汇、侨属及侨资企业的方针、政策,会同有关部门做好华侨华人、港澳同胞的捐赠工作;负责归侨侨眷的扶贫、救济工作。

8、会同有关部门做好华侨回国安置和港澳同胞回内地定居及其在内地的眷属工作。

侨联工作职能:

1. 宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我区改革开放和社会主义现代化建设。

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

3.积极参政议政,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。

4.围绕经济建设,凝聚侨心、发挥侨力。促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流;引进资金、技术、设备和人才,协助和联络海外侨胞来我区投资兴办实业及各种社会公益事业,为侨属企业、侨资企业提供服务。

5.制定全区侨联工作计划和发展规划并组织实施;负责全区归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

6.弘扬中华优秀传统文化,开展海内外文化学术交流。

7.密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出意见和建议。加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

8. 加强侨联自身建设,培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。区外侨办、侨联无内设机构。

(二)决算单位构成。区外侨办、侨联2019年部门决算汇总公开单位构成包括:区外侨办、区侨联本级以及所属常德市武陵区外事侨务服务中心。

常德市武陵区人民政府外事侨务办公室(简称:区外侨办)与常德市武陵区归国华侨联合会(简称:区侨联)在2019年机构改革前为两块牌子,一套人马,合署办公。机构改革后保留常德市武陵区归国华侨联合会,参照公务员管理的正科级群团组织,财政全额拨款一级预算。截至2019年底,核定事业编制3人,工勤编制1人。实有 4 人,其中参公管理人员3 人,工勤人员1 人。另有退休人员3 人。单位负责人:李亚平。地址:常德市武陵区政府机关大院一号楼六楼。

区侨联所属单位常德市武陵区外事侨务服务中心,核定事业编制2名,实有人数1名,经费纳入财政预算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计205.34万元。与2018年相比,减少8.19万元,减少3.8%,主要原因是增强节约意识,压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计205.34万元,其中:财政拨款收入205.34万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计205.34万元,其中:基本支出80.77万元,占39.33%;项目支出124.57万元,占60.67%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计205.34万元,与2018年相比,减少8.19万元,减少3.8%,主要是因为厉行节约,压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出205.34万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少8.19万元,减少3.8%,主要是因为厉行节约,压缩开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出205.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出202.85万元,占98.78%;卫生健康支出2.50 万元,占1.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为148.19万元,支出决算数为205.34万元,完成年初预算的138.56%,其中:

1、一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)。

年初预算为113.25万元,支出决算为202.85万元,完成年初预算的179.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是:举办2019年纪念澳门回归20周年系列活动—诗联书画名家作品澳门展,致项目支出增加。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为2.52万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的99.21%,决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出80.77万元,其中:人员经费67.49万元,占基本支出的83.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、医疗费、生活补助及其他工资福利支出等;公用经费13.27万元,占基本支出的16.43%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费租赁费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元,支出决算为7.14万元,完成预算的59.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为4万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是严控因公出国(境),未产生因公出国(境)费。与上年因公出国(境)费用0万元相比持平。

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为7.14万元,完成预算的89.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定,控制公务接待,与上年相比减少0.74万元,减少12.69%,减少的主要原因是执行八项规定,减少公务接待,降低接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年公务用车购置费及运行维护费支出0万元相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.14万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个。

2、公务接待费支出决算为7.14万元,全年共接待国(境)外来访团组32个、来访海外侨商、侨领、侨团、港澳同胞来宾294人次,主要是招商引资、项目考察、海外侨胞返乡探亲祭祖、联络联谊等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位对2019年度部门整体支出进行了绩效自评,并委托第三方机构开展绩效评价。从评价结果来看,本部门整体支出情况良好,资金使用经济、有效,较好的达成了年初部门支出绩效目标。(具体详见附件:2019年度武陵区归国华侨联合会部门整体支出绩效自评报告)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出13.28万元,比年初预算数增加5.45万元,增长69.6%。主要原因是办公费和其他商品服务支出增加。

(二)一般性支出情况

本单位无举办三类会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分

部门决算表

(公开表格附后)

第四部分

名词解释

一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

武陵区外事侨务办公室、侨联2019年决算报表

2019年度武陵区外侨办、侨联部门整体支出绩效自评报告

武陵区外侨办、侨联基础数据表

 

 


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